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887700葡京线路检测关于学校财务管理及往来款管理情况专项审计调查
整改结果公告
发布时间:2023年06月01日 

2022511日至715日,州审计局对887700葡京线路检测财务管理及往来款项管理情况进行专项审计调查,并于824日向学院出具《西双版纳州审计局专项审计调查报告》(西审调报〔20223 号),按照《中共云南省委教育工委 云南省教育厅关于印发全省45所高校财务管理及往来款情况专项审计调查发现问题整改工作方案的通知》(以下简称《工作方案》)要求,现将整改结果公告如下。

一、高度重视,全面推进整改工作

针对审计中发现的问题,学院党委、行政高度重视,制定《887700葡京线路检测关于专项审计调查的整改方案》,成立由学院党委书记、长任组长的审计整改工作领导小组,明确整改责任领导、责任部门、整改内容和时限要求,各责任部门按照整改内容,认真梳理存在的问题,抓好整改落实,并在一定范围公开,自觉接受监督。

二、反馈问题的整改情况

截止目前,专项审计调查提出的十八个方面问题,学院建立了整改台账,按清单逐一销号,其中十六个已完成整改并将长期坚持,二个问题取得阶段性成果并持续推动,学院将按照整改措施持续完成整改。

(一)关于违规收取学生食堂水电费、折旧费2879110.19元的问题

已完成整改。学院按照《云南省教育厅等11部门关于印发云南省高等学校食堂长效运行机制实施意见的通知》(云教后〔20137号)和审计报告意见,完成了违规收取的水电费、折旧费进行收缴,并将收缴款项留在学校专项用作学生食堂平抑基金。

(二)关于应收未收财政收入3331000元的问题

已完成整改。学院完成了应收未收款项追缴按要求上缴州级财政

(三)关于坐收坐支承包费、水电费984819.75元未入账核算的问题

已完成整改。按照收支两条线管理要求,学院支付了应支的相关费用,完成应收款项的收缴,并将收回的款项完税后上缴州级财政。

(四)关于违规发放项目补助及误餐费42320元的问题

已完成整改。学院已收回违规发放的项目补助及误餐费42320,并将收取的款项上缴级财政

(五)关于超标准发放绩效工资6351182.04的问题

正在整改并取得阶段性成效。学院修订完善《887700葡京线路检测绩效工资发放管理暂行办法》,目前,已收回超标准发放绩效工资共6 243 496.95元,尚有10人(主要为外聘的外教、死亡和解除聘用合同人员)107 685.09元的绩效工资正在积极催收,并将采取司法程序追等措施

(六)关于以前年度挪用建设资金发放绩效工资613060.38元未及时归还的问题

已完成整改。学院已按规定归还新校区建设资金613060.38元。

(七)关于63名符合条件学生未享受国家助学金的问题

已完成整改。学院已按规定完成符合条件学生未享受国助学金的补发工作

(八)关于教职工经商办企业、兼职未报批的问题

已完成整改。学院已完成20名教职工经商办企业和校外兼职工作的整改工作

(九)关于食堂自主经营比例未达到60%的问题

已完成整改。学院制定《887700葡京线路检测食堂自主经营管理办法》,明确了专职食堂管理人员,全程负责管理,通过公开招标方式,引入餐饮服务团队,对粮油等大宗物品按规定进行集中采购,确保食堂大宗物品的供应。签订《887700葡京线路检测自主经营食堂共同目标责任合同》,规范了学生食堂运营管理。

(十)关于未设立学生食堂饭菜价格平抑基金的问题

已完成整改。学院制定《887700葡京线路检测学生食堂饭菜价格平抑基金实施方案》并报主管部门备案。已将收取学生食堂折旧费354700元转入学生食堂饭菜价格平抑基金账户。

(十一)关于食堂经营监管不到位,存在承租方将食堂分包并收取租金的问题

已完成整改学院已将分包出去食堂经营权收回,同时加强监督检查,严格合约条款,强化了管理。

(十二)关于未及时更新学生异动数据的问题

已完成整改。学院修订完善《887700葡京线路检测学籍异动办理流程》,制定《887700葡京线路检测学籍异动手续办理规定》,优化学籍异动办理流程,规范管理学籍异动手续办理工作

(十三)关于违规报销研究生费用138211元的问题

已完成整改。学院已收回违规报销的研究生费用,并按原资金渠道返回。

(十四)关于虚报生均预算人数8人的问题

已完成整改。学院制定《887700葡京线路检测学籍数据采集与使用管理办法》规范学籍数据管理工作

(十五)关于应计未计固定资产100052870.96元的问题

已完成整改。学院已完成学院固定资产补录和相关账务处理。建立了由资产管理部门统一登记管理,按规定进行财务核算的工作机制

(十六)关于往来款管理混乱,长期挂账不清理,存在风险隐患的问题

正在整改并取得阶段性成效。学院制定《887700葡京线路检测往来款管理办法》。聘请第三方会计师事务所进驻清理,出具咨询报告,对出具报告内容进行核实梳理,及时按清理计划完成收退目前针对其他应收款项和其他应付款项中未完成事项,将采取司法程序和向有关部门申请报批等工作。

(十七)关于超标准报销差旅费8400元的问题

已完成整改。学院已将超标准报销的差旅费8400元收回并上缴省级财政专户。

(十八)关于以前年度审计发现问题未整改的问题

已完成整改。学院已按审计要求向承包商追回违规支付的资金80010元并上缴省级财政。

三、下一步整改工作打算

(一)强化思想认识,提高审计整改工作的责任感

经过集中整改,学院财务管理及往来款管理中一些突出问题得到有效整改,取得阶段性成效,还有个别问题仍在持续整改中。下一步,学院深刻汲取教训,举一反三,认真分析审计问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,尽快补齐制度短板,堵住管理漏洞,破除机制体制障碍,标本兼治巩固提升整改成效。

(二)强化审计成果运用,促进工作规范化

坚持以问题为导向,举一反三开展自查自纠行动,把审计结果的运用作为推进学院规范化建设、高质量发展的重要抓手,针对审计监督发现的具有普遍性的问题和薄弱环节,完善相关管理制度同时发挥审计监督的长效机制。

 

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